Д/д

Төсөл арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил

Эхлэх дуусах хугацаа

Төсөвт өртөг

2020 онд санхүүжих дүн

Тодотголоор хасах дүн

Тодотгосон дүн

2. Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт хөтөлбөр төсөл арга хэмжээ

2,110,000,000

1,380,000,000

811,569,900

568,430,100

2.3

"Эрүүл иргэн-Эрхэм баялаг" дэд хөтөлбөр

3

2020-2020

    172,000,000

    172,000,000

     79,800,000

   92,200,000

2.4

"Оюунлаг Хөвсгөл" дэд хөтөлбөр

4

2020-2020

    149,000,000

    149,000,000

     16,669,900

 132,330,100

2.5

"Өв соёл-эрч хүч" дэд хөтөлбөр. /Олон улсын спорт бэлтгэлийн бааз/

5

2020-2021

550,000,000

    100,000,000

  100,000,000

2.6

"Хөгжилд хүргэх дэд бүтэц" дэд хөтөлбөр

6

2020-2021

      330,000,000

330,000,000

       230,000,000

    100,000,000

2.7

Цахим газар Ногоон  төлөвлөлт" дэд хөтөлбөр

7

2020-2021

    520,000,000

    240,000,000

   240,000,000

2.8

"Хөдөө аж ахуй Хөгжлийн тулгуур" дэд хөтөлбөр

8

2020-2020

234,000,000

    234,000,000

    91,000,000

 143,000,000

3.0

Эрх зүйн хөтөч Эх оронч үзэл дэд хөтөлбөр

10

2020-2020

155,000,000

    155,000,000

    54,100,000

100,900,000

НИЙТ

2,110,000,000

1,380,000,000

811,569,900

568,430,100

Эх үүсвэр

811,569,900

Д/д

Төсөл арга хэмжээний нэр,

хүчин чадал, байршил

Эхлэх дуусах хугацаа

Төсөвт өртөг

Тодотголоор нэмж санхүүжүүлэх дүн

1. Шилжих хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр төсөл арга хэмжээ

I

947,870,395

81,415,900

Мөрөн сумын шаардлагатай цэгүүдэд хяналтын  камер суурилуулах ажил

1

2019-2020

330,000,000

8,520,678

1

Сургуулийн ус, ариун цэврийн байгууламж барих /Гурван-Эрдэнэ сургууль/

1

2020-2020

44,662,984

10,000,000

2

Сумын төвийг шаардлага хангасан гэрэлтүүлэгтэй болгон аюулгүй байдлыг хангах /Тосонцэнгэл сумын төвийн гудамж талбайн гэрэлтүүлэг/

2

2020-2020

79,101,852

9,000,000

3

Сумын төвийг шаардлага хангасан гэрэлтүүлэгтэй болгон аюулгүй байдлыг хангах /Төмөрбулаг сумын төвийн гудамж талбайн гэрэлтүүлэг/

3

2020-2020

60,574,688

9,000,000

4

Сумын төвийг шаардлага хангасан гэрэлтүүлэгтэй болгон аюулгүй байдлыг хангах /Улаан-Уул сумын төвийн гудамж талбайн гэрэлтүүлэг/

4

2020-2020

85,619,695

9,000,000

5

Сумын төвийг шаардлага хангасан гэрэлтүүлэгтэй болгон аюулгүй байдлыг хангах /Цагааннуур сумын төвийн гудамж талбайн гэрэлтүүлэг/

5

2020-2020

60,325,650

10,000,000

6

Сумын төвийг шаардлага хангасан гэрэлтүүлэгтэй болгон аюулгүй байдлыг хангах /Цэцэрлэг сумын төвийн гудамж талбайн гэрэлтүүлэг/

6

2020-2020

66,593,051

12,395,222

7

Сумын төвийг шаардлага хангасан гэрэлтүүлэгтэй болгон аюулгүй байдлыг хангах /Чандмань-Өндөр сумын төвийн гудамж талбайн гэрэлтүүлэг/

7

2020-2020

70,992,475

9,000,000

8

Шинэ гудамж төсөл эхлүүлэх ажлын хүрээнд Мөрөн сумын төв 4 замын 4 чиглэлд хашаа хайс шинэчлэх ажил

8

2019-2020

150,000,000

4,500,000

2. Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт

0

5

НИЙТ

81,415,900

Д/д

Төсөл арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил

Эхлэх дуусах хугацаа

Төсөвт өртөг

Тодотголоор нэмж санхүүжүүлэх дүн

1. Шилжих хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр төсөл арга хэмжээ

I

405,371,689

37,974,769

1

Гэрлэн чимэглэл хийх /Мөрөн сум/

1

2020-2020

80,000,000

25,974,769

2

Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум, нэгдсэн эмнэлгийн яаралтай түргэн тусламжийн тасгийн өргөтгөлийн барилгын ажлын дуусгалт

4

2019-2020

40,839,128

12,000,000

2. Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт

II

46,766,231

46,766,231

1

Төрийн албан хаагчдад техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах

1

2020-2020

38,050,000

38,050,000

1

Инженер геологийн дүгнэлтийн гэрээний төлбөр

1

2020-2020

8,716,231

8,716,231

НИЙТ

452,137,920

84,741,000

Д/д

Төсөл арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил

Эхлэх дуусах хугацаа

Төсөвт өртөг

Дансны үлдэгдлээс нэмж санхүүжүүлэх дүн

1. Шилжих хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр төсөл арга хэмжээ

I

536,831,189

113,777,219

1

Мөрөн сумын авто замын стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж 2 дугаар тойргийн хатуу хучилттай авто замын ажлыг гүйцээх авто замын хоорондын холбоос замыг тавих /Жугнай дэлгүүр Нэмэн ШТС-ыг холбосон хатуу хучилттай холбоос 0.579км/

1

2020-2020

536,831,189

113,777,219

2. Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт

II

88,793,581

88,793,581

5

2.5  Замын сангийн нөөц

5

2020-2020

88,793,581

88,793,581

НИЙТ

625,624,770

202,570,800

ДД

Байгууллага, данс

Санхүүжүүлэх шаардлагатай зардлын санал

Мөнгөн дүн

1

Засаг дарга ерөнхий данс

Хүчирхийлэлд өртсөн хохирогчдод нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх төвийн үйл ажиллагааны зардлын дутуу санхүүжилт

20,000.0

2

Засаг дарга ерөнхий данс

Засаг даргын эрх хэмжээний хүрээнд иргэд байгууллагаас ирсэн санал хүсэлтийг шийдвэрлэх

12,300.0

3

Засаг дарга ерөнхий данс

"Зүтгэл-Итгэл-Санаачилга"-ыг дэмжих нэрлэсэн жилийн хүрээнд зохион байгуулах болзолт уралдааны зардал, зарим арга хэмжээг олон нийтэд сурталчилан таниулах хэвлэл мэдээллийн зардал

33,200.0

4

Засаг дарга ерөнхий данс

Орон нутгийн орлого бүрдүүлэхэд голлох үүргийг гүйцэтгэж байгаа Татварын хэлтсийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх

15,000.0

5

Байгууллага тус бүрээр

Аймгийн төв дэх соёл урлагийн байгууллагуудын 2020 оны түлш халаалтын зардлын өр барагдуулах /Музей 1,331.6, Номын сан 6,271.7, ХДТ 27,890.3 мян.төг/

35,493.6

6

Засаг дарга ерөнхий данс

Улс, тив, дэлхийн хэмжээний спортын уралдаан тэмцээнд амжилт гаргасан тамирчдын шагнал. АИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2017 оны 12 сарын 01-ний өдрийн 149-р тогтоолын дагуу олгох. /2019 оны сүүлийн хагас жил/

50,700.0

7

Засаг дарга ерөнхий данс

Улс, аймгийн аварга малчид, тариаланчдын  шагналын зардлын дутуу санхүүжилт

14,128.3

8

АИТХ

Аймгийн ИТХ-ын ажлын албанд дутагдалтай байгаа зардал /Хүндэтгэлийн хуралдааны зардал 15.0 сая, цалин шимтгэлийн зардал 14.5 сая/

29,500.0

9

АИТХ

Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зардлыг нэмэгдүүлэх

8,000.0

10

Засаг дарга ерөнхий данс

АИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2020 оны 37 дугаар тогтоолын дагуу Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн харьяа "Хөвсгөлийн эмийн эргэлтийн сан" ХК-ийн хэвийн үйл ажиллагааг хангахад шаардагдах дэмжлэг /эмийн өр барагдуулах/

50,000.0

11

Засаг дарга ерөнхий данс

Үйлчилгээний гавьяат ажилтан Х.Мөнхбатад бэлэглэсэн, Шинэ Мөрөн хороолол дахь 3 өрөө байрны 2020 онд ногдох төлбөр

16,500.0

12

Мал хамгаалах сан

Өвөлжилтийн бэлтгэл хангах, өвс тэжээл бэлтгэх

88,649.5

13

Засаг дарга ерөнхий данс

Байгалийн давагдашгүй хүчин зүйлээс үүдэлтэй хохирол барагдуулах, зорилтот бүлгийн иргэдэд дэмжлэг үзүүлэх, шаардлагатай арга хэмжээг санхүүжүүлэх

47,958.7

14

Мөрөн сум ЗДТГ /Мөрөн хот тохижилт үйлчилгээний төв ХХК-д/

Нийтийн тээврийн хэрэгслээр үнэ төлбөргүй үйлчлүүлж байгаа ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нөхөн төлбөрт

10,000.0

15

Хог ачилттай холбоотой 2019 онд үүссэн тээвэр шатахууны зардлын өр барагдуулах

27,870.1

16

Шинээр ашиглаж эхэлсэн нийтийн тээврийн үйлчилгээний 5-н автобусны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх

15,000.0

17

Засаг дарга ерөнхий данс

Захын зүүн талаар шинэ авто зам тавьж байгаатай холбоотой газар чөлөөлсний нөхөн олговор

21,893.0

ДҮН

496,193.2

№

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Батлагдсан төсөв

Тодотголоор хасагдах

Дансны үлдэгдлээс санхүүжих

Тодотгосон дүн

1

Сумдын ногоон байгууламжийг өргөжүүлэх /Мөрөн,Тосонцэнгэл сум/

60,000.0

      60,000.0

                -  

2

Дэлхийн "Загасны нүүдэл" арга хэмжээг зохион байгуулах

10,000.0

      10,000.0

                -  

3

Сумдын байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгийн төлөвлөлт, зарцуулалт, ойгоос мод бэлтгэх тээвэрлэх, талбай тусгаарлах ажилд эрх бүхий хяналтын байгууллагаар хяналт шалгалт хийлгүүлж зөрчлийг арилгуулах

8,000.0

        7,300.0

        700.0

4

Тул загас хамгаалах чиглэлээр хяналт тавих, сургалт хэлэлцүүлэг зохион байгуулах

5,000.0

        5,000.0

                -  

5

Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх арга хэмжээ

40,000.0

      15,000.0

   25,000.0

6

Ойн нөхөрлөлийн сургалт мэдээллийн төв байгуулах

           750.0

        750.0

7

Арбулаг сумын ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх

        8,900.0

     8,900.0

Дүн

123,000.0

97,300.0

9,650.0

35,350.0